骑士乳业:国融证券关于骑士乳业以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"或"保荐机构")作为内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对骑士乳业以募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元,募集资金总额为人民币261,350,000.00元,扣除本次发行费 用(不含增值税 ...