亚盛集团:大信会计师事务所（特殊普通合伙）对亚盛集团2023年度内控审计报告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ● . . WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00025 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 . ● 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...