正源股份:2023年度内部控制审计报告

正源控股股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01320002 号 亚太(集团) 全 特殊普通合伙) IBT -日 C 0102004307 ， 防出身 目 录 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址,十百市主会区 丽泽路 16号 院3号楼20层2001 邮编:100073 电话/传真： 010-88312386 内部控制审计报告 项 内部控制审计报告 起始页码 1-2 亚会专审字(2024) 第 01320002 号 正源控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了正源控股股份有限公司(以下简称"正源股份公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、 正源股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正源股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...