华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2023年度内控审计报告

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 Block A Fil nachena Distric 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 上海 +86 (010) 655/ 8 号宫花大原 V 应 9 目 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2024TYAA1B0019 山西华阳集团新能股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山西华阳集团新能股份有限公司 (以下简称华阳股份) 2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管理会（b ...