贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年度内控审计报告

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-6 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Man Donachena District, Beijing lic accountants 100027 P R China 内部控制审计报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 XYZH/2024KMAA1B0082 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司)2023年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵研铂业公司 董事会的责任。 ...