浪潮软件:浪潮软件股份有限公司内部控制审计报告

浪潮软件股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2070 号 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2070 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是费公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李 务 所 （特殊善通合伙） Ecotilied Tublic Accountants (Special General 9 artnership) i Certified Public Accountants (Special Gen (此页无正文,为《浪潮软件股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CCOUNTANTS IS 上海 中国 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二 ...