香溢融通:香溢融通2023年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 香溢融通控股集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香溢融通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中会会专[2024]第0197号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,香溢融通于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 浙江中会 殊普通合伙） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年03月07日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 情况的变化可能导致内部控制 ...