金海高科:浙江金海高科股份有限公司2023年度内部控制审计报告

: REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0284 号 2024 年 4 月 19 日 2 内部控制具有固有局限性 ...