苏利股份:广发证券关于江苏苏利精细化工股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见

广发证券关于江苏苏利精细化工股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 "苏利股份"、"公司"）本次变更部分募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈苏利股份有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露 文件、董事会决议、独立董事意见等文件，复核变更项目效益测算过程，现场查 看项目建设进度，查阅募集资金使用情况报告以及募集资金专户流水等方式对苏 利股份本次变更部分募集资金用途进行了核查。 二、本次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券 ...