海尔生物:国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元， 募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并 经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（2019） 验字第 61433766_J04 号）。公司已按规定对募集资金采用了专户存储制度，设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《海尔生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公 ...