苏常柴A:兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发 行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额 为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资 金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司将实际到账 622,499,996.40 元募集资金 分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（ ...