永达股份:内部控制鉴证报告

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 永达股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有 重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 日 录 内部控制鉴证报告- -1 自我评价报告- 3 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 凯得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湘潭永达机械 ...