百通能源:内部控制审计报告

江西百通能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000130 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://t.co.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.nb com/ 京24VD5G 江西百通能源股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 目 页 内部控制审计报告 1-2 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0011000130 号内部控制审计报告 大华内字[ ...