浙江众成:内部控制审计报告

浙江众成包装材料股份有限公司 向部控制基证报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、公司内部控制的自我评价报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程 序遵循的程度,因此,于2023年12月31 目有效的内部控制,并不保证在未来也, 必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效 ...