ST摩登:内部控制审计报告

摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-3 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"） 2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是摩登大 道董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...