*ST金一:内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称金一文化公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京24VEJPOHGU 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00840028 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金一 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金一文化公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结 ...