亚光科技:天健会计师事务所关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明

目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 30—98 | 页 | 2-1 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-156 号 深圳证券交易所： 由亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）转来的《关 于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及 的亚光科技公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含 本数），发行股票数量不超过 145,922,746 股（含本数），发行对象为公司控 股股东太阳鸟控股，未明确认购股票数量下限。太阳鸟控股已质押股份占其所 持公司股份的 ...