吴通控股:国泰君安证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179, ...