北方长龙:2023年度内部控制鉴证报告

北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11195 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 内部控制自评报告 | 1-12 | 鉴证报告 第 2 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11195 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北方长龙新材料技术有限公司（以下简称"北方长 龙"）管理层就 2023 年 12 月 31 日北方长龙财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 北方长龙管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效 性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...