通达海:海通证券股份有限公司关于南京通达海科技股份有限公司调整募投项目内部结构的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际募集 资金净额为人民币98,287.69万元。 上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并于2023年3月9日出具《验资报告》（天健验〔2023〕 6-12号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、 募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 调整募投项目内部结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为南京通 达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 ...