粤万年青:民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 10.48 元/股，共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除发行费用后，公 司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 12 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21000600315 号）。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规的规 定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规 定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金开户银 行签署 ...