东方环宇:中信证券股份有限公司关于新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司(以下简称"东方环宇"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对东方环宇非公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查,并出具核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2401 号文),新疆东方环宇燃气股份有限公 司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股 29,382,714 股,每股面值1 元, 每股发行价格 12.15元,募集资金总额 35,699.998 万元,扣除发行费用后,募集 资金净额为 34,674.14 万元。上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资 金专户,已经大 ...