武汉凡谷(002194) - 2016 Q3 - 季度财报

2016 年第三季度报告修正公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-016 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一 、更正事项发生的原因及金额 公司目前的 ERP 系统已使用多年，因为历史原因而缺少成本核算模块，所 以每月需要从 ERP 中导出基础数据后再由人工进行数据处理和成本核算，每月 的数据处理量多达数万条。2016 年 4 月因为业务需要进行了财务人员的岗位调 整，由于工作交接不全面，新上岗的财务人员在数据处理环节出现失误，从而导 致截止到当年 12 月末累计少记成本 12,452.99 万元（其中：2016 年 4 月至 9 月 累计少记投入 6,349.38 万元）。因为月度的经营数据存在波动且规律不明显，公 司推行的精益改善又对分布多地的仓库及物料进行了持续而反复的调整，导致物 料的全面盘查存在难度，所以以上差错并未及时发现，直到年报审计过程中进行 跨地域的全面盘查才得以确定。经与年审会计师沟通，决定将公司当期营业利润 调减 9,514.74 万元（其中：调减 2016 年 4 月至 9 月营业利润 4,199.42 万元）。 伴随上述调整，公司按成本还原后的 2016 ...