康泰医学(300869) - 中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资子公司增资的的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司以使用募集资金对全 资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资 子公司增资的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22）第 00325 号"《验资报 告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订 了《募集资金三方监管协议》。 二、本次以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集 资金借款转为对全资子公司增资的情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届 ...