百通能源(001376) - 天风证券关于百通能源2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百通能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民 币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573 ...