江苏博云(301003) - 申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏博云 2024 年度《内部控制自我评 价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、申港证券对江苏博云《内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐人主要通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内部 控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司 相关三会会议资料、公司相关信息披露文件以及各类原始凭证等；查阅公司与内 部控制相关的制度文件；审阅《江苏博云塑业股份有限公司内部控制评价报告》 等，对江苏博云的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对 其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风 ...