渤海轮渡(603167) - 渤海轮渡集团股份有限公司内部控制审计报告

渤海轮渡集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | | 1-5 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000018 号 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...