张家界(000430) - 内部控制审计报告

张家界旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100023号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100023 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张 家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、张旅集团对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，张家界旅游集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 本页无正文，为《内部控制审计报告》(众环审字（2025）1100023 号 ) 之签章页。 中 持株普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张旅集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...