迪贝电气(603320) - 2024年度内部控制审计报告

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦 A 座 9 月 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0122 浙江迪贝电气股份有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 =是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价 ...