通程控股(000419) - 通程控股2024年度内控审计报告

天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 关于长沙通程控股股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-232 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...