冀凯股份(002691) - 内部控制审计报告

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 108002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.gr.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mnf.gs.cn）"排行榜 " 目 家 内部控制审计报告 a Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing,China PC:100037 TEI · 010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第108002号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀凯股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...