拓山重工(001226) - 民生证券股份有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 关于安徽拓山重工股份有限公司 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），拓山重工由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不 含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年6月17日汇入拓山重工募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：万元 2024年度募 ...