华维设计(833427) - 华维设计集团股份有限公司内部控制审计报告

中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00014 号 华维设计集团股份有限公司全体股东： 华维设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00014 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华维设计集团股份有限公司（以下简称华维设计公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...