元利科技(603217) - 元利化学集团股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2025]19162号

元 利 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19162 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - . 您可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行类别 您可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行:30 内部控制审计报告 天职业字[2025]19162 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,元利科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 元利化学集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了元利 化学集团股份有限公司（以下简称"元利科技"）2024年 12 ...