西域旅游(300859) - 内部控制审计报告

内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 西域旅游开发股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信审字[2025]第 12-00010 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 域旅游开发股份有限公司(以下简称"西域旅游公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 知春路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International To No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiiing, China, 100083 196 ( 10 ) 2220559 www.daxincpa.com.cn 内 ...