百合花(603823) - 信永中和会计师事务所对百合花内部控制的审计报告

内部控制审计报告 索引 页码 百合花集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊ˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟⲮਸ㣡ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔ѪˈⲮਸ㣡ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ...