浙江华业(301616) - 内部控制审计报告

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-37 号 浙江华业塑料机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称浙江华业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 华业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 6 页 仅为 浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料 之目 的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特 殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作 ...