*ST富润(600070) - 2024年度内部控制审计报告

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第 0087 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0087号 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称浙江富润公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江富润公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导 ...