威力传动(300904) - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于银川威力传动技术股份有限公司内部控制审计报告

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕16222 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司）2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威力 传动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...