吉林碳谷(836077) - 2022年度内部控制审计报告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度内部控制 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内 部 控 制 审 计 报 告 中准审字[2023] 2058 号 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2022 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...