旭杰科技(836149) - 东吴证券股份有限公司关于旭杰科技2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州旭杰建筑科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1334 号），核准 公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 920 万股。 公司和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业公司估值水 平等因素，协商确定发行价格为人民币 10.88 元/股，本次公开发行共募集资金人 民币 10,009.60 万元，扣除发行相关费用人民币 1,635.70 万元后，实际募集资金 净额为人民币 8,373.90 万元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0132 号验资报告，截止验资报告日 2020 年 7 月 20 日，实际募集资金净额为人民币 8,373.90 万元，增加股本 920 万元，增 加资本公积 7,453.90 万元。 （二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况 ...