雷神科技(872190) - 雷神科技内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 和信专字(2023) 第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 码 页 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制的自我评价报告 1-8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) ITEM 二〇二三年三月二十九日 C C () O 0 O 0 0 C C 青岛雷神科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及 我们认为必要的其他程序。 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技") 管理层编制的截至 2022年12月31日《 ...