一致魔芋(839273) - 五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构"、"五矿证券")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"、"发行人"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对发行人使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查,具体核查情况 如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并于 2023年 2 月 10 日出具了(天健验字(2023) 10-1 号)《验资报告》。为规范 公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及 公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求,公司已对募集资金 ...