华光源海(872351) - 关于华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制鉴证报告

华光源海国际物流集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]13787-4 号 目 录 内部控制鉴证报告- 1 内部控制自我评价报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智能 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]13787-4 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")管理 层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022年 12月 31日 《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关 的内部控制有效性进行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对 公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取 ...