连城数控(835368) - 2022年度内控审计报告

内部控制审计报告 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告 索引 页码 云永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 Q/F Rinck A Fil Hill ! & Chaovanomen acheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2023DLAA2B0096 大连连城数控机器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连城数控公司)2022年12月31日财务报告 内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,连城数控公司于 2022年 ...