硅烷科技(838402) - 内部控制鉴证报告
河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字|2024]第 ZB10087 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台(htm//acc.mof.vor 19 and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZB10087 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅 烷科技")董事会就 2023年 12月 31 日硅烷科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 硅烷科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表紧证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则 ...