硅烷科技(838402) - 河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告

河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10165 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gx.cn.cn），进行查测 ， 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10165 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅 烷科技")董事会就 2022年12月 31 日硅烷科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 硅烷科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我 ...