大唐药业(836433) - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000109 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称大唐药 业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...