铁大科技(872541) - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海铁大电信科技股份有限公司内部控制审计报告

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22975 号 录 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查询 "社会 内部控制审计报告 天职业字[2025]22975 号 上海铁大电信科技股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铁大科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...