铁拓机械(873706) - 内部控制审计报告

w 福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016000027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016000027 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称铁拓机械公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铁拓机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 《会计师事务所(特殊普通合 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 市 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou.Fujian,China 申.话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003 四、财务报 ...